Notas Fiscais de Produto

Tela Vendas -> Notas Fiscais de Produto

Esta tela possui o objetivo de gerir e administrar todas as notas fiscais de produtos(NF-e) geradas no sistema. Nesta tela também é possível regerar notas que deram algum problema com a emissão.

Note que no início da tela, existe alguns card para uma maior gestão das notas de produtos. Ao clicar em cada card é realizado o respectivo filtro dos registro de notas de acordo com os seus status.

• Notas Canceladas: ao aplicar este filtro será visualizado somente as notas fiscais de produtos que se encontram com status CANCELADA.

• Notas pendentes: ao aplicar este filtro será visualizado somente as notas fiscais de produtos que se encontram com status AGUARDANDO RETORNO.

• Notas emitidas: ao aplicar este filtro será visualizado somente as notas fiscais de produtos que se encontram com status EMITIDA COM SUCESSO.

Como emitir uma nota fiscal de produto?

Para emitir nota de produto é necessário ter realizado uma venda, onde o(os) item(itens) seja um produto realizada. Para saber mais como realizar vendas no nexo, clique aqui.

Com a venda realizada basta, selecionar o respectivo registro e clicar no botão Operações e depois clicar em Emitir Nota. Ou pode-se clicar com o botão direito do mouse sobre o registro e clicar em Emitir Nota.

Note que após clicar em Emitir nota, você será redirecionado para a tela de configuração fiscal para adicionar alguns dados fiscais para adição a nota fiscal.

Descrição de campos:

Campo	Descrição
ID	Campo bloqueado para preenchimento. Este campo será preenchido com o ID da nota, depois da mesma ser estar com o status Emitida com Sucesso.
Data de Emissão	Campo já será preenchido com a data atual. Porém fica a gosto do cliente realizar a alteração da data de emissão da nota fiscal.
Data de Entrada e Saída	Campo para inserir a data de entrada e saída da nota, caso desejar especificar esta informação.
Finalidade	Campo para selecionar a finalidade da nota fiscal.
Produto Vendido	Campo bloqueado para preenchimento. Neste campo irá ser visualizado o nome do produto que foi vendido, a sair na nota.
NCM	Campo para selecionar o código de Nomenclatura Comum do Mercosul do respectivo produto.
CFOP	Campo para selecionar o código do CFOP(Código Fiscal de Operações e Prestações) do produto.
Situação Tributária	Campo para selecionar a situação tributária do produto.
PIS/COFINS	Campo para selecionar a situação do imposto PIS/COFINS utilizado na empresa.
Informações Adicionais	Campo para inserção de dados adicionais na nota de produto.

Glossário.

• NCM - significa "Nomenclatura Comum do Mercosul" e trata-se de um código de oito dígitos estabelecido pelo Governo Brasileiro para identificar a natureza das mercadorias. Fale com seu contador para saber qual NCM deve ser utilizado para cada produto que sua empresa vende.

• CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações. Trata-se de um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercado ou a prestação de serviço de transportes. Consulta esta informação com seu contador.

• Situação Tributária - Para empresas participantes do SIMPLES a situação tributária é definida pelo CSOSN. Este código determina a tributação(referente a ICMS) do produto. Entre em contato com seu contador para saber qual Situação Tributária deve ser utilizada para cada produto e cliente.

Após os dados fiscais serem preenchidos, basta clicar no botão Emitir e Salvar. Note que se você clicar em Salvar, a nota não será emitida, somente as informações fiscais da respectiva nota, serão salvos.

Após clicar em Emitir e Salvar, note que foi criado um registro de nota fiscal de serviço com status AGUARDANDO RETORNO, ou seja, significa que a nota está em processamento para emissão.

Após processamento da nota, a mesma pode ir para o status FALHA NA EMISSÃO que é quando a nota não é gerada por algum erro nas informações fiscais repassadas, ou EMITIDA COM SUCESSO, quando a nota é gerada.

Realizando configuração de informações tributárias adicionais (ICMS e IPI).

Para realizar configurações tributárias referente aos impostos de ICMS e IPI, basta na tela de configuração de nota fiscal de produto, na frente de cada item, clicar no botão Outras informações.

Note que será aberto uma janela para preencher algumas informações. Estas estão separadas em dois blocos: Impostos de ICMS e Impostos de IPI.

Campo	Descrição
Alíquota	Campo para inserir o valor percentual da alíquota ICMS.
Base Cálculo	Campo já virá preenchido com o valor total da nota fiscal, para utilização da base de cálculo do imposto ICMS. Pode ser alterado
Modalidade Base Cálculo	Campo para selecionar a modalidade de base de cálculo que será utilizado na apuração do imposto ICMS.
Percentual Redução Base Cálculo	Campo para informar o valor percentual da redução da base de cálculo.
Base Cálculo ST	Campo para informar o valor da base de cálculo da situação tributária.
Alíquota ST	Campo para inserir o valor percentual da alíquota ST.
Modalidade Base Cálculo ST	Campo para selecionar a modalidade de base de cálculo da situação tributária.
Percentual Redução Base Cálculo ST	Campo para inserir o valor percentual da base de cálculo da situação tributária.
Percentual Margem Valor Adicionado ST	Campo para inserir o valor percentual da margem de valor adicionado ST.
Valor do frete	Campo para inserir o valor do frete da nota fiscal de produto.
Situação tributária	Campo para selecionar a situação tributária que será utilizada para apurar e calcular o valor do imposto IPI.
Alíquota	Campo para inserir o valor percentual do imposto IPI.

Após preencher os campos desejados para realizar configuração, basta clicar em Salvar.

Realizando configuração de informações de Transporte na nota fiscal de produto.

Para realizar configuração de transporte na nota fiscal, para acessar a tela de configuração de nota, e se redirecionar para o final do item e clicar em Outras informações.

Ao clicar será aberto uma janela. Clique na aba Transporte. Será nesta aba que você irá preencher as informações referente ao transporte de entrega da nota fiscal.

Campos	Descrição
Modalidade	Campo para selecionar a modalidade de entrega.
Tipo Pessoa	Campo para selecionar o tipo de pessoa do destinatário.
Nome do destinatário	Campo para inserir o nome do destinatário.
CEP	Campo para inserir o CEP do destinatário.
UF	Campo para selecionar o estado do destinatário.
Cidade	Campo para selecionar a cidade do destinatário.
Logradouro	Campo para inserir o logradouro do destinatário.
Número	Campo para inserir o número do endereço do destinatário.
Complemento	Campo para inserir o complemento do destinatário.
Bairro	Campo para inserir o bairro do destinatário.
País	Campo para inserir o país do destinatário.
Usar dados do emitente	Campo para especificar se quem será o responsável por realizar a entrega será a própria empresa que está realizando a emissão da nota.
Tipo Pessoa	Campo para selecionar o tipo de pessoa do responsável pela entrega.
Nome da transportadora	Campo para inserir o nome da transportadora.
Inscrição Estadual	Campo para inserir a inscrição estadual da transportadora.
CEP	Campo para inserir o número do CEP da transportadora.
Endereço Completo	Campo para inserir o endereço completo da transportadora.
UF	Campo para selecionar o estado da transportadora.
Cidade	Campo para inserir a cidade da transportadora.
Placa	Campo para inserir o número do placa do veículo que irá realizar a entrega.
UF do veículo	Campo para selecionar o estado ao qual o veículo pertença.
RNTC	Campo para inserir o número do cadastro do Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Cargas.
Quantidade	Campo para inserir a quantidade de produto que será entregue pela transportadora.
Espécie	Campo para selecionar a espécie (característica) que será utilizada para colocar o produto para a realização da entrega.
Marca	Campo para inserir a marca do produto (Opcional).
Numeração	Campo para inserir o código de rastreamento da transportadora.
Peso Líquido	Campo para inserir o peso líquido do produto.
Peso Bruto	Campo para inserir o peso bruto do produto.

Preenchido os campos, basta clicar em Salvar, e logo após clicar em Emitir e Salvar e a nota será gerada com as informações preenchidas.

Visualizando a nota fiscal de produto(DANFE) gerada.

Para visualizar a DANFE gerada, basta selecionar o registro da nota fiscal de produto com o status "EMITIDA COM SUCESSO" e clicar no botão Operações. Logo após clique em Imprimir DANFE.

Note que o download da nota será iniciado, e a mesma exibida em tela.

Baixando XML da nota fiscal de produto.

Para baixar o XML da DANFE, basta selecionar o registro da nota fiscal de produto, clicar no botão Operações, e depois clicar em Baixar XML. Ou clique com o botão direito do mouse sobre o respectivo registro e selecionar Baixar XML.

Após clicar para baixar XML, note que dará início ao download do arquivo .xml.

Verificar o motivo da falha de emissão de nota fiscal de produto.

Quando um registro de nota fiscal de produto dá falha de emissão, significa que alguma informação fiscal repassada se encontra com errada. Para que você saiba onde se encontra o erro, basta selecionar o registro que deu falha na emissão e clicar Verificar Motivo, ou selecionar o respectivo registro com o botão direito do mouse e clicar em Verificar Motivo.

Após clicar será aberto uma janela onde irá conter o descritivo do erro.

Para realizar a correção e tentar reemitir a nota, basta clicar novamente sobre o botão Operações, e clicar em Emitir NF-e, ou clicar com o botão direito do mouse e clicar em Emitir NF-e. Note que você será redirecionado novamente para a tela de configuração fiscal. Feito os ajustes basta clicar novamente sobre Emitir e Salvar. E o processo da nota dará início novamente a emissão da nota.

Cancelando uma nota de produto.

Para realizar o cancelamento de uma nota fiscal de produto, basta selecionar a nota fiscal que se encontra com o status EMITIDA COM SUCESSO, e clicar no botão Operações . Logo após basta clicar em Cancelar Nota.

Será necessário confirmar o cancelamento da nota. Após a confirmação, a nota irá dar início ao processo de cancelamento. Após cancelar o status do registro da nota fiscal de produto irá ser alterado para CANCELADA.

Com a nota fiscal de produto cancelada, fica impossibilitado de reemiti-la. Caso for necessário gerar a nota novamente, será necessário acessar a venda novamente e seguir novamente o processo de emissão.

Caso houver algum erro no processo de cancelamento da nota fiscal, note que ao lado do status Emitida será inserido um ícone de atenção. Ao clicar no botão de Operações, e pressionar Verificar motivo, ou apenas clicar com o botão direito do mouse sobre o respectivo registro e clicar em Verificar motivo, você irá visualizar a descrição do motivo da nota não ser cancelada.

Configurações NFS-e

Esta janela possui o objetivo de definir algumas configurações para a emissão da nota fiscal de serviço. Para acessar a janela basta clicar no botão de configurações.

Campos	Descrição
Lote	Este campo possui o objetivo de inserir o lote da nota fiscal.
Sequencial	Este campo possui o objetivo de definir o número da próxima sequência do RPS da nota fiscal.
Serie	Este campo possui o objetivo de definir a série da nota fiscal.
Enviar nota por e-mail	Campo para definir se quando as notas fiscais de serviços emitidas, serão enviadas automaticamente para os respectivos clientes.

As definições de lote, sequencial e serie não é obrigatório realizar as mesmas. Essas configurações é somente para se no caso da emissão retornar algum erro referente a sequenciamento de RPS, o usuário passar a sequência correta, para emissão da nota fiscal.

Inutilização de numeração sequencial.

Para realizar inutilização de número sequencial, basta clicar no botão Inutilizar Numeração, que se localiza na canto inferior direto da tela de Nota Fiscais de Produto.

Após clicar será aberto uma tela para inserir as informações. Caso você quiser inutilizar somente um número sequencial, basta preencher o campo série ao qual aquele número sequencial pertence, e preencher o mesmo quanto no campo número inicial, quanto no campo número final.

Caso você quiser inutilizar mais de um número sequencial de uma só vez, basta você inserir o número da série ao qual os números sequenciais pertencem, e colocar o primeiro número no campo Número Inicial e o último número no campo Número Final. Ao clicar em Salvar todo o range de números sequenciais serão inutilizados.

Campos	Descrição
Série	Campo para inserir o número da série ao qual o(s) número(s) sequencial(ais) pertencem.
Número Inicial	Campo para inserir o número inicial que deseja inutilizar.
Número Final	Campo para inserir o número final que deseja inutilizar.
Justificativa	Campo para inserir o motivo da inutilização de número(s) sequencial(ais).

Após preencher os respectivos campos, basta clicar em Salvar, e os número serão inutilizados.

Emitindo cartas de correções.

Para realizar a emissão de carta de correção, basta selecionar o respectivo registro de nota fiscal que se encontra com o status Emitida, e que você queira emitir a carta de correção e clicar no botão de Operações. Logo após clicar em Carta de Correção. Ou você pode também, clicar com o botão direito do mouse sobre o registro e clicar em Carta de Correção.

Ao clicar em carta de correção note que será aberto uma janela, para inserir a descrição do que seja corrigido. Preencha o campo Escreva a correção e clique em Confirmar.

Campo	Descrição
Escreva a correção	Campo para inserir a descrição do que deverá ser corrigido na nota fiscal de produto emitida.

Note que após clicar em Confirmar irá ser retornado uma mensagem de sucesso, e a janela irá se fechar. Siga o processo novamente para abrir a janela de Carta de Correção, e note que será visualizado uma aba de Histórico. Ao clicar nesta, você verá o registro da carta de correção.

Note que o status do registro da carta de correção se encontra como Autorizada, isso significa que a carta de correção foi tramitada para a Sefaz com sucesso. Caso a mesma ficar com o status Falha na Emissão, significa que a tramitação para a Sefaz sofreu algum impedimento.

Porém pode haver que o status da mesma fique por um tempo como Aguardando retorno. Isso significa que a carta de correção ainda se encontra em processamento para tramitação na Sefaz. Para atualizar o status, basta selecionar o respectivo registro da carta de correção, clicar no botão Operações e clicar em Atualizar status. Ou basta clicar com o botão direito do mouse sobre a linha do registro e clicar em Atualizar Status.

Com o status da carta de correção atualizado para Autorizada, você irá conseguir realizar o download do XML desta carta de correção. Para isso basta você selecionar a linha do registro, clicar em Operações, e clicar para baixar o XML.

Para você visualizar a descrição da carta de correção já realizada, basta clicar no botão de Operações e depois clicar em Visualizar correção.

Note que será aberto uma nova janela com a descrição repassada.